PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE CFE PREGÃO ELETRONICO LIC. Nº02/2025.
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131,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE CFE PREGÃO ELETRONICO LIC. Nº02/2025.
131,60
23/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/12250;
131,60
09/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2025
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 5677
131,60
TOTAL
131,60
131,60
131,60
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
