| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
| Número do empenho: | 288 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONCERTAR VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (JAO6D49;JBS7G75). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 1.763,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONCERTAR VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (JAO6D49;JBS7G75). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.763,00 | ||
| 24/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/58856059; 890/58838004; | 1.763,00 | ||
| 04/02/2025 | Pagamento de Empenho 288/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.763,00 | ||
| TOTAL | 1.763,00 | 1.763,00 | 1.763,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
