Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA
Dados do Empenho
Número do empenho:
288
Data de lançamento:
24/01/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONCERTAR VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (JAO6D49;JBS7G75). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.763,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONCERTAR VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (JAO6D49;JBS7G75). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.763,00
24/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58856059; 890/58838004;
1.763,00
04/02/2025
Pagamento de Empenho 288/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.763,00
TOTAL
1.763,00
1.763,00
1.763,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
