Nome do Credor: MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2881
Data de lançamento:
23/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO "LICITAÇÕES" NA FAMURS/RS NOS DIAS 9,10 E 11 DE JULHO
0,00
1.892,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO "LICITAÇÕES" NA FAMURS/RS NOS DIAS 9,10 E 11 DE JULHO
1.892,13
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO "LICITAÇÕES" NA FAMURS/RS NOS DIAS 9,10 E 11 DE JULHO
1.892,13
08/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2881/2025
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA - 5244
1.892,13
TOTAL
1.892,13
1.892,13
1.892,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
