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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BRENO RIBEIRO DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2882	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA SECRETARIO ADJUNTO REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO "LICITAÇOES" NA FAMURS/RS NOS DIAS 9,10,11 DE JULHO	0,00	1.892,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA SECRETARIO ADJUNTO REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO "LICITAÇOES" NA FAMURS/RS NOS DIAS 9,10,11 DE JULHO	1.892,13
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA SECRETARIO ADJUNTO REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO "LICITAÇOES" NA FAMURS/RS NOS DIAS 9,10,11 DE JULHO		1.892,13
08/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2882/2025 BRENO RIBEIRO DA SILVA - 5070			1.892,13
TOTAL		1.892,13	1.892,13	1.892,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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