| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
| Número do empenho: | 289 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(JAO6D49;JBS7G75). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(JAO6D49;JBS7G75). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 450,00 | ||
| 24/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/6; NFS/5; | 450,00 | ||
| 04/02/2025 | Pagamento de Empenho 289/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
