| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRENO RIBEIRO DA SILVA |
| Número do empenho: | 2891 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO C/ VEÍCULO PRÓPRIO ATÉ POA/RS PARA PART. DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA FAMURS NOS DIAS 09 A 11/07 PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE ADM. CFM LEI MUNICIPAL 654/2017 ART. 2º. CFM RELATÓRIO DA VIAGEM EM ANEXO. | 0,00 | 1.023,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO C/ VEÍCULO PRÓPRIO ATÉ POA/RS PARA PART. DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA FAMURS NOS DIAS 09 A 11/07 PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE ADM. CFM LEI MUNICIPAL 654/2017 ART. 2º. CFM RELATÓRIO DA VIAGEM EM ANEXO. | 1.023,30 | ||
| 23/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO C/ VEÍCULO PRÓPRIO ATÉ POA/RS PARA PART. DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA FAMURS NOS DIAS 09 A 11/07 PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE ADM. CFM LEI MUNICIPAL 654/2017 ART. 2º. CFM RELATÓRIO DA VIAGEM EM ANEXO. | 1.023,30 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Empenho 2891/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.023,30 | ||
| TOTAL | 1.023,30 | 1.023,30 | 1.023,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
