MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO C/ VEÍCULO PRÓPRIO ATÉ POA/RS PARA PART. DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA FAMURS NOS DIAS 09 A 11/07 PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE ADM. CFM LEI MUNICIPAL 654/2017 ART. 2º. CFM RELATÓRIO DA VIAGEM EM ANEXO.
0,00
1.023,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO C/ VEÍCULO PRÓPRIO ATÉ POA/RS PARA PART. DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA FAMURS NOS DIAS 09 A 11/07 PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE ADM. CFM LEI MUNICIPAL 654/2017 ART. 2º. CFM RELATÓRIO DA VIAGEM EM ANEXO.
1.023,30
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO C/ VEÍCULO PRÓPRIO ATÉ POA/RS PARA PART. DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA FAMURS NOS DIAS 09 A 11/07 PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE ADM. CFM LEI MUNICIPAL 654/2017 ART. 2º. CFM RELATÓRIO DA VIAGEM EM ANEXO.
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15/07/2025
Pagamento de Empenho 2891/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.023,30
TOTAL
1.023,30
1.023,30
1.023,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
