REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
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1.248,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
1.248,31
23/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1807;
1.248,31
08/07/2025
Pagamento de Empenho 2897/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.248,31
TOTAL
1.248,31
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1.248,31
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
