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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2898 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRE. DE SAUDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2023 E PROCESSO Nº 25/2023 0,00 1.758,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRE. DE SAUDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2023 E PROCESSO Nº 25/2023 1.758,61
23/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFE/1806; 1.758,61
08/07/2025 Pagamento de Empenho 2898/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.758,61
09/07/2025 Pagamento de Empenho 2898/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.758,61
09/07/2025 ERRO DE LANÇAMENTO -1.758,61
TOTAL 1.758,61 1.758,61 1.758,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.