| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 2898 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRE. DE SAUDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2023 E PROCESSO Nº 25/2023 | 0,00 | 1.758,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRE. DE SAUDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2023 E PROCESSO Nº 25/2023 | 1.758,61 | ||
| 23/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/1806; | 1.758,61 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 2898/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.758,61 | ||
| 09/07/2025 | Pagamento de Empenho 2898/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.758,61 | ||
| 09/07/2025 | ERRO DE LANÇAMENTO | -1.758,61 | ||
| TOTAL | 1.758,61 | 1.758,61 | 1.758,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
