PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRE. DE SAUDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2023 E PROCESSO Nº 25/2023
0,00
1.758,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRE. DE SAUDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2023 E PROCESSO Nº 25/2023
1.758,61
23/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/1806;
1.758,61
08/07/2025
Pagamento de Empenho 2898/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.758,61
09/07/2025
Pagamento de Empenho 2898/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.758,61
09/07/2025
ERRO DE LANÇAMENTO
-1.758,61
TOTAL
1.758,61
1.758,61
1.758,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.