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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2898	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRE. DE SAUDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2023 E PROCESSO Nº 25/2023	0,00	1.758,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRE. DE SAUDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2023 E PROCESSO Nº 25/2023	1.758,61
23/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/1806;		1.758,61
08/07/2025	Pagamento de Empenho 2898/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.758,61
09/07/2025	Pagamento de Empenho 2898/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.758,61
09/07/2025	ERRO DE LANÇAMENTO			-1.758,61
TOTAL		1.758,61	1.758,61	1.758,61
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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