| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 2899 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRE. DA ASSISTENCIA SOCIAL . CFM PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023 E PROCESSO Nº25/2023 | 0,00 | 2.184,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRE. DA ASSISTENCIA SOCIAL . CFM PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023 E PROCESSO Nº25/2023 | 2.184,53 | ||
| 23/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/1803; | 2.184,53 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 2899/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.184,53 | ||
| TOTAL | 2.184,53 | 2.184,53 | 2.184,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
