PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRE. DA ASSISTENCIA SOCIAL . CFM PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023 E PROCESSO Nº25/2023
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2.184,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRE. DA ASSISTENCIA SOCIAL . CFM PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023 E PROCESSO Nº25/2023
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23/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/1803;
2.184,53
08/07/2025
Pagamento de Empenho 2899/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.184,53
TOTAL
2.184,53
2.184,53
2.184,53
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
