PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
0,00
7.533,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
7.533,19
01/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1805;
7.533,19
08/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2902/2025
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
7.533,19
08/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2902/2025
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
7.533,19
08/07/2025
erro de lançamento
-7.533,19
TOTAL
7.533,19
7.533,19
7.533,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.