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Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2903	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-500
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA MAN. DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRE. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023 E PROCESSO Nº 25/2023	0,00	4.138,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA MAN. DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRE. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023 E PROCESSO Nº 25/2023	4.138,51
01/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/1802;		4.138,51
08/07/2025	Pagamento de Empenho 2903/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.138,51
TOTAL		4.138,51	4.138,51	4.138,51
SALDO A PAGAR				0,00