3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PRFESSORA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
52,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PRFESSORA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
52,85
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PRFESSORA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
52,85
TOTAL
52,85
52,85
0,00
SALDO A PAGAR
52,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
