Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2905 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Materiais de Copa, Cozinha e Higienização |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE PREGÃO ELET. Nº02/2025. |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE PREGÃO ELET. Nº02/2025. |
210,00 |
|
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| 01/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/110282; |
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210,00 |
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| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
210,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
