PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
0,00
6.372,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
6.372,89
01/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1804;
6.372,89
08/07/2025
Pagamento de Empenho 2906/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.372,89
09/07/2025
Pagamento de Empenho 2906/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.372,89
09/07/2025
ERRO DE LANÇAMENTO
-6.372,89
TOTAL
6.372,89
6.372,89
6.372,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
