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Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2908	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	39 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWJ7141/ISY0361 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CFM DISPENSA Nº 39/2025 PROCESSO 46/2025	0,00	2.585,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWJ7141/ISY0361 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CFM DISPENSA Nº 39/2025 PROCESSO 46/2025	2.585,00
01/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 018/1811;		2.585,00
08/07/2025	Pagamento de Empenho 2908/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.585,00
TOTAL		2.585,00	2.585,00	2.585,00
SALDO A PAGAR				0,00