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Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2910	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-500
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MAN. DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,DA SECR. DE EDUCAÇÃO. VEÍC PLACAS JAZ0F22/IZZ6B20/ISY0361 . CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.	0,00	3.588,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MAN. DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,DA SECR. DE EDUCAÇÃO. VEÍC PLACAS JAZ0F22/IZZ6B20/ISY0361 . CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.	3.588,52
01/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 018/1800;		3.588,52
08/07/2025	Pagamento de Empenho 2910/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.588,52
TOTAL		3.588,52	3.588,52	3.588,52
SALDO A PAGAR				0,00