PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA ESCOLA EMEIEFF CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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3.179,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA ESCOLA EMEIEFF CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
3.179,32
01/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60711312;
3.179,32
09/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2912/2025
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 5265
3.179,32
TOTAL
3.179,32
3.179,32
3.179,32
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
