| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
| Número do empenho: | 2912 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais de Copa, Cozinha e Higienização | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA ESCOLA EMEIEFF CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 3.179,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA ESCOLA EMEIEFF CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 3.179,32 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60711312; | 3.179,32 | ||
| 09/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2912/2025 KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 5265 | 3.179,32 | ||
| TOTAL | 3.179,32 | 3.179,32 | 3.179,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
