Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANE FUMAGALLI E SILVA BONFADA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2913	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTENCIA BASICA A SAUDE - Auxilio Doença
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIO SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENT0 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA P/ PACIENTE QUE REALIZOU CONSULTA EM PNEUMOLOGIA NA CLÍNICA JORGE ALAN. CONFORME LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO.	0,00	225,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENT0 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA P/ PACIENTE QUE REALIZOU CONSULTA EM PNEUMOLOGIA NA CLÍNICA JORGE ALAN. CONFORME LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO.	225,00
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENT0 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA P/ PACIENTE QUE REALIZOU CONSULTA EM PNEUMOLOGIA NA CLÍNICA JORGE ALAN. CONFORME LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO.		225,00
09/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2025 ELIANE FUMAGALLI E SILVA BONFADA - 2398			225,00
TOTAL		225,00	225,00	225,00
SALDO A PAGAR				0,00