PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR CASE 95, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 67 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº55 DE 2025.
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12.635,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR CASE 95, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 67 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº55 DE 2025.
12.635,00
01/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2560;
12.635,00
09/07/2025
Pagamento de Empenho 2918/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
12.635,00
TOTAL
12.635,00
12.635,00
12.635,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
