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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2920	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃOP DE 2 UN DE NOTEBOOK'S P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 58 DE 2025.	0,00	9.960,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃOP DE 2 UN DE NOTEBOOK'S P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 58 DE 2025.	9.960,00
01/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2329;		9.960,00
TOTAL		9.960,00	9.960,00	0,00
SALDO A PAGAR				9.960,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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