| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
| Número do empenho: | 2920 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 58 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃOP DE 2 UN DE NOTEBOOK'S P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 58 DE 2025. | 0,00 | 9.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃOP DE 2 UN DE NOTEBOOK'S P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 58 DE 2025. | 9.960,00 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2329; | 9.960,00 | ||
| 10/07/2025 | Pagamento de Empenho 2920/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.960,00 | ||
| TOTAL | 9.960,00 | 9.960,00 | 9.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
