Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALMIRO FORTES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2922	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO POR DESPESAS GERAIS DE LOCOMOÇÃO PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO POR DESPESAS GERAIS DE LOCOMOÇÃO PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	150,00
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO POR DESPESAS GERAIS DE LOCOMOÇÃO PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		150,00
TOTAL		150,00	150,00	0,00
SALDO A PAGAR				150,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®