Nome do Credor: JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2923
Data de lançamento:
01/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN DE TECLADO + MAUSE SEM FIO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZÃÇAO DO RESPONSÁVEL.
0,00
352,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN DE TECLADO + MAUSE SEM FIO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZÃÇAO DO RESPONSÁVEL.
352,00
01/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2330;
352,00
TOTAL
352,00
352,00
0,00
SALDO A PAGAR
352,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
