| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2933 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 07 2025 | 0,00 | 1.266,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 07 2025 | 1.266,84 | ||
| 01/07/2025 | PELO PAGAMENTO FERIAS MÊS 07/2025 | 1.266,84 | ||
| 10/07/2025 | Pagamento de Empenho 2933/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.266,84 | ||
| TOTAL | 1.266,84 | 1.266,84 | 1.266,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
