Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 07 2025 |
3.800,53 |
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| 01/07/2025 |
PELO PAGAMENTO FERIAS MÊS 07/2025 |
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3.800,53 |
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| 01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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262,58 |
| 01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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354,17 |
| 01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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519,01 |
| 01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PENSAO JUDICIAL, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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885,34 |
| 10/07/2025 |
Pagamento de Empenho 2934/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.779,43 |
| TOTAL |
3.800,53 |
3.800,53 |
3.800,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
