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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2935 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 07 2025 0,00 633,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 07 2025 633,42
01/07/2025 PELO PAGAMENTO FERIAS MÊS 07/2025 633,42
17/07/2025 Pagamento de Empenho 2935/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 633,42
TOTAL 633,42 633,42 633,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.