Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 07 2025 |
8.969,50 |
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| 01/07/2025 |
PELO PAGAMENTO FERIAS MÊS 07/2025 |
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8.969,50 |
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| 01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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27,03 |
| 01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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357,83 |
| 01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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1.122,24 |
| 01/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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1.421,86 |
| 10/07/2025 |
Pagamento de Empenho 2937/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.040,54 |
| TOTAL |
8.969,50 |
8.969,50 |
8.969,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
