| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 2938 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 07 2025 | 0,00 | 1.494,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 07 2025 | 1.494,92 | ||
| 01/07/2025 | PELO PAGAMENTO FERIAS MÊS 07/2025 | 1.494,92 | ||
| 17/07/2025 | Pagamento de Empenho 2938/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.295,06 | ||
| 12/08/2025 | Pagamento de Empenho 2938/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 199,86 | ||
| TOTAL | 1.494,92 | 1.494,92 | 1.494,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
