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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2943	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 07 2025	0,00	11.377,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 07 2025	11.377,64
01/07/2025	PELO PAGAMENTO FERIAS MÊS 07/2025		11.377,64
01/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			533,06
01/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			1.438,57
01/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			1.843,07
10/07/2025	Pagamento de Empenho 2943/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.562,94
TOTAL		11.377,64	11.377,64	11.377,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNADOS SICREDI	01/07/2025	533,06		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/07/2025	1.438,57		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	01/07/2025	1.843,07		Lançada
TOTAL		3.814,70