PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERBVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025 PROCESSO Nº 04/2025.
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298,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERBVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025 PROCESSO Nº 04/2025.
298,20
01/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000018521;
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14/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2946/2025
JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - 5669
298,20
TOTAL
298,20
298,20
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
