Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA
Dados do Empenho
Número do empenho:
295
Data de lançamento:
24/01/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JAA2B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
185,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JAA2B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
185,00
24/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58694531;
185,00
04/02/2025
Pagamento de Empenho 295/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
185,00
TOTAL
185,00
185,00
185,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
