PELA DESPESA EMPEHADA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA GENERSOS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR P/ SER DISTRIBUÍDOS NA REDE DE ESC. ENSINO FUND. E INFANTIL CFE PROC. LIC. Nº 01 / 2025
0,00
1.372,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PELA DESPESA EMPEHADA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA GENERSOS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR P/ SER DISTRIBUÍDOS NA REDE DE ESC. ENSINO FUND. E INFANTIL CFE PROC. LIC. Nº 01 / 2025
1.372,94
01/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2536; 002/2537; 002/2538; 002/2539;
1.372,94
TOTAL
1.372,94
1.372,94
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SALDO A PAGAR
1.372,94
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
