MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM A AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM A AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
2.800,00
01/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/61474935;
2.800,00
15/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2968/2025
JOÃO CARLOS MORAES BRIZOLLA ME - 4737
2.800,00
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
