| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS MORAES BRIZOLLA ME |
| Número do empenho: | 2968 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM A AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM A AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.800,00 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/61474935; | 2.800,00 | ||
| 15/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2968/2025 JOÃO CARLOS MORAES BRIZOLLA ME - 4737 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
