Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2971
Data de lançamento:
01/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFENRENTE A TROCA DE PNEUS, MONTAGEM, DESEMPENAMENTO DE RODA, BALANCEAMENTO E LUBRIFICAÇÃO PARA VEICULOS COM PLACAS - IVS4266, IVX1A68, IVS4266, JCS6B80, IPY1504 DA SECRETARIA DED OBRAS. CFM A AUTRORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
365,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFENRENTE A TROCA DE PNEUS, MONTAGEM, DESEMPENAMENTO DE RODA, BALANCEAMENTO E LUBRIFICAÇÃO PARA VEICULOS COM PLACAS - IVS4266, IVX1A68, IVS4266, JCS6B80, IPY1504 DA SECRETARIA DED OBRAS. CFM A AUTRORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
