| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 2977 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS, BALANCEAMENTO, VULCANIZAÇÃO E CONSERTO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DE PLACA - JDK8A59, JAV2C64, JDK6D05, JCS6B80. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 919,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS, BALANCEAMENTO, VULCANIZAÇÃO E CONSERTO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DE PLACA - JDK8A59, JAV2C64, JDK6D05, JCS6B80. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 919,00 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/238; NFE/260; NFE/254; NFE/246; NFE/61398239; NFE/250; NFE/244; NFE/243; NFE/259; NFE/290; NFE/289; | 919,00 | ||
| 23/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2977/2025 FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 | 919,00 | ||
| TOTAL | 919,00 | 919,00 | 919,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
