Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2977
Data de lançamento:
01/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS, BALANCEAMENTO, VULCANIZAÇÃO E CONSERTO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DE PLACA - JDK8A59, JAV2C64, JDK6D05, JCS6B80. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
919,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS, BALANCEAMENTO, VULCANIZAÇÃO E CONSERTO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DE PLACA - JDK8A59, JAV2C64, JDK6D05, JCS6B80. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
