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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2988	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº37 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 DE 2025.	0,00	768,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº37 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 DE 2025.	768,00
01/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/245;		768,00
21/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2988/2025 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640			768,00
TOTAL		768,00	768,00	768,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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