| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 2989 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 37 PREGÃO ELETRÔNICO N° 4 DE 2025. | 0,00 | 1.938,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 37 PREGÃO ELETRÔNICO N° 4 DE 2025. | 1.938,00 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/243; NFS/244; NFS/247; NFS/246; NFS/248; NFS/249; NFS/250; NFS/238; | 1.938,00 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2989/2025 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 | 1.938,00 | ||
| TOTAL | 1.938,00 | 1.938,00 | 1.938,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
