3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE (JAV2C64). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
2.810,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE (JAV2C64). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
2.810,30
24/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58633116; 890/58633416; 890/58730539;
2.810,30
04/02/2025
Pagamento de Empenho 299/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.810,30
TOTAL
2.810,30
2.810,30
2.810,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
