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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2990	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL (JAA4J55), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37 PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 DE 2025.	0,00	432,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL (JAA4J55), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37 PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 DE 2025.	432,00
01/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/236;		432,00
TOTAL		432,00	432,00	0,00
SALDO A PAGAR				432,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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