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Última atualização realizada em 16/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2992	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA ETS8B02 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECR. DE EDUCAÇÃO.	0,00	1.480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA ETS8B02 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECR. DE EDUCAÇÃO.	1.480,00
01/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/7407;		1.480,00
15/07/2025	Pagamento de Empenho 2992/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.480,00
TOTAL		1.480,00	1.480,00	1.480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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