Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2993	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS (JBS7G75,JAO6D49). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº37 PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 DE 2025.	0,00	378,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS (JBS7G75,JAO6D49). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº37 PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 DE 2025.	378,00
01/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/239; NFS/251; NFS/242;		378,00
21/07/2025	Pagamento de Empenho 2993/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			378,00
TOTAL		378,00	378,00	378,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®