| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2994 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA ETS8B02 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECR. DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2992. | 0,00 | 156,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA ETS8B02 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA DA SECR. DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2992. | 156,85 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/7407; | 156,85 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Empenho 2994/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 156,85 | ||
| TOTAL | 156,85 | 156,85 | 156,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
