PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULO (JBT5C14), VINCULADO A SECRETARIA DE ARQUITETURA E URBANISMO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº37 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4 DE 2025.
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108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULO (JBT5C14), VINCULADO A SECRETARIA DE ARQUITETURA E URBANISMO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº37 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4 DE 2025.
108,00
01/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/237;
108,00
21/07/2025
Pagamento de Empenho 2996/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
