3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE (JBK6C63). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
905,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE (JBK6C63). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
905,00
01/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/890;
905,00
15/07/2025
Pagamento de Empenho 2997/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
905,00
TOTAL
905,00
905,00
905,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
