| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 2998 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULO (IYX1A86) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº37 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4 DE 2025. | 0,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULO (IYX1A86) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº37 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4 DE 2025. | 54,00 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/240; | 54,00 | ||
| 21/07/2025 | Pagamento de Empenho 2998/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
