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Última atualização realizada em 17/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOEL SCHOKAL DE LARA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2999	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E DEMANDA DA SECRETARIA.	0,00	754,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E DEMANDA DA SECRETARIA.	754,00
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E DEMANDA DA SECRETARIA.		754,00
15/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2999/2025 Joel Schokal de Lara - 2282			754,00
TOTAL		754,00	754,00	754,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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