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Exercício: 2025
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3000	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 DIÁRIA PARA SERVIDOR RESPONSÁVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 16/07/2025 AO HOSPITAL MOINHO DE VENTOS, EM PORTO ALEGRE-RS. CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	450,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 DIÁRIA PARA SERVIDOR RESPONSÁVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 16/07/2025 AO HOSPITAL MOINHO DE VENTOS, EM PORTO ALEGRE-RS. CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	450,51
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 DIÁRIA PARA SERVIDOR RESPONSÁVEL NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 16/07/2025 AO HOSPITAL MOINHO DE VENTOS, EM PORTO ALEGRE-RS. CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		450,51
15/07/2025	Pagamento de Empenho 3000/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,51
TOTAL		450,51	450,51	450,51
SALDO A PAGAR				0,00