| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 3001 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (GEROMETRIA, RODIZIO DE PNEUS, MONTAGEM DE PNEUS, DESEMPENAMENTO DE RODA, CONSERTO DE PNEU) AO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM PLACA JBT5C14. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (GEROMETRIA, RODIZIO DE PNEUS, MONTAGEM DE PNEUS, DESEMPENAMENTO DE RODA, CONSERTO DE PNEU) AO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM PLACA JBT5C14. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 200,00 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/288; NFE/240; NFE/237; | 200,00 | ||
| 17/07/2025 | Pagamento de Empenho 3001/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
