Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3001
Data de lançamento:
01/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (GEROMETRIA, RODIZIO DE PNEUS, MONTAGEM DE PNEUS, DESEMPENAMENTO DE RODA, CONSERTO DE PNEU) AO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM PLACA JBT5C14. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (GEROMETRIA, RODIZIO DE PNEUS, MONTAGEM DE PNEUS, DESEMPENAMENTO DE RODA, CONSERTO DE PNEU) AO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM PLACA JBT5C14. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
200,00
01/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/288; NFE/240; NFE/237;
200,00
17/07/2025
Pagamento de Empenho 3001/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
