MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER PRO M227FDW PARA A SECRETERIA DE ADM. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
689,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER PRO M227FDW PARA A SECRETERIA DE ADM. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
689,00
01/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/344;
689,00
16/07/2025
Pagamento de Empenho 3004/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
689,00
TOTAL
689,00
689,00
689,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
