MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 01 CARTUCHO TONER COMPATIVEL P/ IMPRESSORA HP 1105A 1107A COM CHIP 1K DE USO DA SEC. DA ADM
0,00
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 01 CARTUCHO TONER COMPATIVEL P/ IMPRESSORA HP 1105A 1107A COM CHIP 1K DE USO DA SEC. DA ADM
125,00
01/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/890;
125,00
16/07/2025
Pagamento de Empenho 3006/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
125,00
TOTAL
125,00
125,00
125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
