| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
| Número do empenho: | 3008 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO PARA PRODUTOS RELACIONADOS AO COMBATE DA DENGUE. CFM A AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 3.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO PARA PRODUTOS RELACIONADOS AO COMBATE DA DENGUE. CFM A AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.330,00 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/61501276; | 3.330,00 | ||
| 17/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3008/2025 JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636 | 3.330,00 | ||
| TOTAL | 3.330,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
