Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3008 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO PARA PRODUTOS RELACIONADOS AO COMBATE DA DENGUE. CFM A AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
3.330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO PARA PRODUTOS RELACIONADOS AO COMBATE DA DENGUE. CFM A AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
3.330,00 |
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| 01/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/61501276; |
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3.330,00 |
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| 17/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3008/2025
JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636 |
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3.330,00 |
| TOTAL |
3.330,00 |
3.330,00 |
3.330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
